Beta

Toteutusvaiheen tarkistuslista ja pohjat

Tarkistuslista


Projektinhallinta 

  • Ovatko projektin tuotokset laajuudeltaan suunnitelman mukaiset? Onko tuotosten laatu riittävä?
  • Ovatko tuotokset määräystenmukaisia?
  • Onko projektista seuraavien vaikutusten viestintä ja/tai valmennukset tehty?
  • Onko tuotosten käyttöönotto jo tehty loppuun? Vai onko käyttöönotosta laadittu ainakin suunnitelma linjaorganisaation kanssa (vastuut ja käytännöt, mahdolliset ylläpitokustannukset)? Projektin lopetukseen siirtyminen ilman käyttöönottoa asettaa merkittävän riskin.
  • Onko edistymisestä raportoitu sovitusti? 
  • Seurattiinko projektin aikana sisäistä työmäärää ja ulkoisia kustannuksia?
  • Tehtiinkö mahdolliset muutokset projektin budjettiin, työmäärään, aikatauluun tai scopeen ohjausryhmän päätöksillä (muutoshallinta)?
  • Viestittiinkö sidosryhmille projektista (viestintäsuunnitelman mukaisesti)?
  • Huomioitiinko projektissa mahdolliset riippuvuudet ja sidosryhmien vaatimukset?
  • Tehtiinkö projektisalkun päivitykset kuukausittain tai erikseen sovitun syklin mukaisesti?

Tiedonhallinta ja kokonaisarkkitehtuuri

  • Täyttävätkö projektin tuotokset tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnin (MVA, jos tehty) asettamat vaatimukset? Onko tunnistettu ja raportoitu muutokset tiedonhallintamalliin?
  • Onko kokonaisarkkitehtuurikatselmoinnin suositukset huomioitu?
  • Onko arkkitehtuurikuvaukset päivitettynä ja täydennettynä (myös fyysinen taso)?

Tietoturva

  • Onko tietoturvan riskienkäsittelysuunnitelma tehty?
  • Onko tehty säännölliset laatukatselmukset?
  • Onko tehty tietoturvatarkastus?

Tietosuoja

  • Täyttävätkö projektin tuotokset sille asetetut tietosuojavaatimukset ennen niiden julkaisua ja käyttöönottoa?

Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

  • Onko toteutettu saavutettavuuteen liittyvät toimenpiteet ja reagoitu poikkeamiin?
  • Onko toteutettu yhdenvertaisuuteen liittyvät toimenpiteet ja reagoitu poikkeamiin?

Hankinta

  • Ovatko toimittajien toimitussopimukset hallitusti suljettavissa takuutöitä lukuunottamatta?
  • Ovatko mahdolliset käyttöpalvelut hankittu ja palvelutasot kuvattu?
  • Ovatko käytönaikaiset toimittajasopimukset kunnossa?

 

Pohjat ja käyttöohjeet


Projektinhallinta 


Tiedonhallinta, kokonaisarkkitehtuuri ja tietoturva

  • Tiedonhallinnan MVA    (Ohje)
  • Tietoturvan riskienkäsittelysuunnitelma    (Ohje)
  • Tietoturvatarkastus    (Ohje)
  • Kokonaisarkkitehtuurikatselmoinnin suositusten huomiointi    (Ohje)

Tietosuoja

  • Tietosuojatarkistus    (Ohje)

Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

  • Saavutettavuuteen liittyvät toimenpiteet    (Ohje)
  • Yhdenvertaisuuteen liittyvät toimenpiteet    (Ohje)

Hankinta

  • Hankinnan kohteen käyttöönoton toimenpiteet    (ohje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos